Rammeavtalen omfatter prosedyrepakker innen følgende fagfelt:
- Ortopedi
- Øre-nese-hals
- Generell kirurgi
- Urologi/endokrin
- Robot
- Nevrokirurgi
- Kard.lab
- Thorax
- Pol.klin.
- Øyekirurgi
- Røntgen
Hvem er leverandører?
Delområde: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 og 10:
Mölnlycke Health Care AS
Kontaktpersoner: Jørund Estenstad, key account manager
Telefon: 22 70 63 70/ 90 53 03 92
Epost: Jorund.Estenstad@molnlycke.com
Delområde 7:
Vingmed AS
Kontaktperson: Wibeche Andreassen, avdelingsleder
Telefon 913 16 797
Epost: wibeche.andreassen@vingmed-as.no
Delområde 11:
Merit Medical Norway AS
Kontaktperson: Bernt Harald Berntzen, salgsrepresentant
Telefon: 928
85 528
Epost: berntharald.berntzen@merit.com
Kontaktpersoner kundeservice: Michael
Frisk og Henna Mattila
Telefon: 800 11 629
Epost: nordics@merit.com
Produkter på avtale
For nærmere spesifikasjon av innhold i den enkelte prosedyrepakke, se dokument.
Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp
Olaug Fjellseth
avtaleforvalter
avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no
Kontaktpersoner helseforetak
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson: Anders Karlberg
Telefon:77 62 84 74
E-post:
Anders.Karlberg@unn.no
Dokumenter
Utlisting av dokumenter.
Slik brukes avtalen
Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med hver leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (Clockwork) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte Innkjøpsavdelingen.
Bestilling prosedyrepakker
- Kunden forpliktes kun av gyldig bestilling.
- Dersom Leverandøren forstår eller har grunn til å anta at leveransen blir forsinket, skal Leverandøren uten ugrunnet opphold underrette Kunden om dette skriftlig. Unnlatt underretning avskjærer Leverandøren fra å påberope seg force majeure som begrunnelse for forsinkelsen.
- Leverandøren skal oversende ordrebekreftelse til Kunden straks bestilling er mottatt, med akseptert leveranse i henhold til bestilling.
Innlogging for brukere og leverandører
For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.
Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.
Logg inn (innkjøpsportalen)
Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.
Logg inn (leverandørstatistikk)
Spørsmål eller avvik
Avvik eller reklamasjoner på avtalen registreres i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her.
Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.