Avtalen dekker helseforetakenes behov for å ivareta Arbeidsmiljøloven § 4-2 (2) «Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling» overfor sine ansatte samt Arbeidsti​lsynets forskrift om «organisering, ledelse og medvirkning», jf. § 14-4. «Undersøkelse av arbeidstakeres syn ved arbeid ved dataskjerm».​

​Det er utarbeidet rekvisisjonsskjemaer til bruk ved avrop. Faktura på avtalepris sendes det enkelte HF. Eventuelle mellomlegg betales av den ansatte i butikk.​

Sirkulær økonomi: Det er i denne anskaffelsen stilt krav om at leverandørene skal ha en returordning for brukte briller med en miljømessig og/eller sosial karakter. Leverandørene har forskjellige opplegg for dette.

Hvem er leverandører?​

Delkont​​​rakt 1: Oslo universitetssykehus HF

Leverandør: Brilleland AS

Delkontrakt 2: Akershus universitetssykehus HF

For alle foretak utenom Kongsvinger:
Leverandør: Brilleland AS

For Kongsvinger:
Leverandør: Specsavers AS

Delkontrakt 3: Vestre Viken HF​

Leverandør: Brilleland AS

Delkontrakt 4: Sykehuset Innlandet HF

Leverandør: Specsavers AS

Delkontrakt 5: Sykehuset Telemark HF

For alle foretak utenom Notodden:
Leverandør: Brilleland AS

For Notodden:
Leverandør: Synsam Group AS

Delkontrakt 6: Sykehuset i Vestfold HF

Leverandør: Brilleland AS

Delkontrakt 7: Sykehuset Østfold HF

For alle foretak utenom Halden:
Leverandør: Brilleland AS

For Halden:
Leverandør: Synsam Group AS

Delkontrakt 8: Sørlandet sykehus HF

Leverandør: Brilleland AS

Delkontrakt 9: Sykehuspartner HF

Leverandør: Brilleland AS​

​​​Kontaktpersoner hos leverandører

Brilleland​
Leverandørkontakt: Linda Cathrin Esse
E-post: lce@brilleland.no
Telefon: 938 88 977

Specsavers AS
Leverandørkontakt: Ida Gabrielsen
E-post: ida.gabrielsen@specsavers.com
Telefon: 484 06 019

Synsam Group Norway AS
Leverandørkontakt: Thomas Kjær
E-post: thkk@synsam.com
Telefon: 92063922

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp​

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: ​

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no​

Dokumenter

​Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Avdelingene i foretakene finner tjenestene ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling.

Det er utarbeidet rekvisisjonsskjemaer til bruk ved avrop. Faktura på avtalepris sendes det enkelte HF. Eventuelle mellomlegg betales av den ansatte i butikk.

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

​Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)